*、 *采购人名称： ********************
*、 *履约供应商名称： **************
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： ********************
*、 *验收日期： ****年9月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ******** ***角木杆铅笔红黑抽条 （**支/盒） 3 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 2 飚王 ****** 外置便携***刻录机**/***读取***移动光驱电脑外接 1 ***.0 飚王/***\****** 验收通过 3 理光 ** ****** 粉盒 （适用于** *****/*****） 红/黄/蓝 3 ****.0 理光/*****\** ****** 验收通过 4 理光 ** ****** 粉盒 （适用于** *****/*****） 红/黄/蓝 3 ****.0 理光/*****\** ****** 验收通过 5 理光 ** ****** 粉盒 （适用于** *****/*****） 红/黄/蓝 3 ****.0 理光/*****\** ****** 验收通过 6 理光 ** ***** 粉盒 适用*******/*****复印机碳粉盒 黑色 6 ****.0 理光/*****\** ***** 验收通过 7 金士顿 **** U盘 ***/***/****/**** 2 ***.0 金士顿/********\**** 验收通过 8 得力(****) **** φ****透明圆形财务快干印台印泥 办公用品 红色 1个装 4 **.0 得力/****\**** 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邱爽
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